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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000230,231,232
Nro. de Timbrado
16503851
Monto de la Factura
₲ 84.429.980
Nro. de Orden de Pago
8493
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.460.349
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 297.807
Retención IVA
₲ 2.302.636
Retención Renta
₲ 2.302.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.992.100
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
079/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-222277
Monto Contrato
₲ 93.800.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.470.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.286.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn