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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00033383
Nro. de Timbrado
16486272
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. de Orden de Pago
8412
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.079.418
IVA
Retención DNCP
₲ 79.012
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220918
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.380.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.079.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn