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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011296
Nro. de Timbrado
15943076
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
7675
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
068/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220814
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.318.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.548.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Laboratorios del ONM - INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn