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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002283
Nro. de Timbrado
16040850
Monto de la Factura
₲ 998.900.000
Nro. de Orden de Pago
8367
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.010.305
IVA
Retención DNCP
₲ 3.523.393
Retención IVA
₲ 27.242.727
Retención Renta
₲ 27.242.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
100/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-224429
Monto Contrato
₲ 998.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.019.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.010.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo UPS - OIAT. Ad - Referéndum - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn