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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0035206
Nro. de Timbrado
15714756
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. de Orden de Pago
8414
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.901
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 525.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
088/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-221324
Monto Contrato
₲ 29.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.184.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.276.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn