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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003307
Monto de la Factura
₲ 487.699.999
Nro. de Orden de Pago
8466
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.947.866
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.720.251
Retención IVA
₲ 13.300.909
Retención Renta
₲ 13.300.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
060/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220760
Monto Contrato
₲ 533.189.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.271.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.373.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el OIAT y ONI del INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn