- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006269
Nro. de Timbrado
16133614
Monto de la Factura
₲ 68.461.000
Nro. de Orden de Pago
8468
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.424.913
IVA
Retención DNCP
₲ 241.481
Retención IVA
₲ 1.867.118
Retención Renta
₲ 1.867.118
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220923
Monto Contrato
₲ 68.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.400.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.424.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn