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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Nro. de Timbrado
16296758
Monto de la Factura
₲ 824.500.000
Nro. de Orden de Pago
8361
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.891.977
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.908.236
Retención IVA
₲ 22.486.364
Retención Renta
₲ 22.486.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
062/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220466
Monto Contrato
₲ 1.102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.704.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.276.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el OIAT y ONI del INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn