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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Nro. de Timbrado
15943984
Monto de la Factura
₲ 123.800.000
Nro. de Orden de Pago
7817
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.610.596
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 436.676
Retención IVA
₲ 3.376.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUBE SCIENTIFICS S.R.L.
RUC
80102098-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220924
Monto Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.319.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.221.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn