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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000255
Nro. de Timbrado
16182229
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
8285
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.272
IVA
Retención DNCP
₲ 176.363
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
059/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-221379
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el OIAT y ONI del INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn