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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Nro. de Timbrado
16007220
Monto de la Factura
₲ 51.400.000
Nro. de Orden de Pago
7738
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.415.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.302
Retención IVA
₲ 1.401.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220921
Monto Contrato
₲ 244.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.672.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.108.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn