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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 69.608.083
Nro. de Orden de Pago
9502
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.504.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 245.526
Retención IVA
₲ 1.898.402
Retención Renta
₲ 1.898.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-238969
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.082.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.047.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427119
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn