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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019039
Monto de la Factura
₲ 17.549.996
Nro. de Orden de Pago
201312385
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.689.727
IVA
₲ 1.595.454
Retención DNCP
₲ 62.542
Retención IVA
₲ 478.636
Retención Renta
₲ 319.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79119
Monto Contrato
₲ 76.549.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.549.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.797.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251588
Nombre de la Licitación
Lp0894-13. Adquisición de Herramientas y Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande