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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 1.455.395.520
Nro. de Orden de Pago
201310686
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.900.336
IVA
₲ 132.308.684
Retención DNCP
₲ 5.186.500
Retención IVA
₲ 39.692.605
Retención Renta
₲ 26.461.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 66.154.342
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5249
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78663
Monto Contrato
₲ 4.851.318.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.849.624.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.388.323.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250374
Nombre de la Licitación
Lp865-13.Ampliación de Red de MT Sobre la Ruta N° 12 Vice Pdte. Sánchez, Desde el Desvío al Fortín Tte. Esteban Martínez Hasta el Fortín Gral. Díaz, Dptos. de Pdte Hayes y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande