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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 200.900.000
Nro. de Orden de Pago
201610857
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.920.429
IVA
₲ 18.263.636
Retención DNCP
₲ 715.935
Retención IVA
₲ 5.479.091
Retención Renta
₲ 3.652.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.131.818
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5249
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78663
Monto Contrato
₲ 4.851.318.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.849.624.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.388.323.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250374
Nombre de la Licitación
Lp865-13.Ampliación de Red de MT Sobre la Ruta N° 12 Vice Pdte. Sánchez, Desde el Desvío al Fortín Tte. Esteban Martínez Hasta el Fortín Gral. Díaz, Dptos. de Pdte Hayes y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande