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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 507.539.340
Nro. de Orden de Pago
201312086
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.660.684
IVA
₲ 46.139.940
Retención DNCP
₲ 1.808.686
Retención IVA
₲ 13.841.982
Retención Renta
₲ 9.227.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SKAF
RUC
80075621-5
Número de Contrato
4963
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69114
Monto Contrato
₲ 845.898.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.539.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.660.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241546
Nombre de la Licitación
Lp0787-12.Adquisición de Uniformes para Funcionarios de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande