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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 12.387.692
Nro. de Orden de Pago
20145481
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.780.470
IVA
₲ 1.126.154
Retención DNCP
₲ 44.145
Retención IVA
₲ 337.846
Retención Renta
₲ 225.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
5463
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82991
Monto Contrato
₲ 123.876.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.876.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.804.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251365
Nombre de la Licitación
Lp0897-13.Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande