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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 86.713.844
Nro. de Orden de Pago
20145004
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.463.289
IVA
₲ 7.883.077
Retención DNCP
₲ 309.017
Retención IVA
₲ 2.364.923
Retención Renta
₲ 1.576.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
5463
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82991
Monto Contrato
₲ 123.876.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.876.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.804.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251365
Nombre de la Licitación
Lp0897-13.Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande