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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 14.302
Nro. de Orden de Pago
20146774
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.600
IVA
₲ 1.300
Retención DNCP
₲ 52
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5159
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69005
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.203.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.773.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241197
Nombre de la Licitación
Lp0773-2012 Ejec.Trab.de Mejoras y Mant.de Componentes del Sist.de Distrib.de Energía Eléctrica en el Territorio Nac.,bajo la Modalidad de Contrato Abierto(HHP4)Items Desiertos LPN 691-12
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande