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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 349.827
Nro. de Orden de Pago
20143989
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.777
IVA
₲ 31.802
Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
₲ 9.541
Retención Renta
₲ 6.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.901
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5159
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69005
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.203.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.773.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241197
Nombre de la Licitación
Lp0773-2012 Ejec.Trab.de Mejoras y Mant.de Componentes del Sist.de Distrib.de Energía Eléctrica en el Territorio Nac.,bajo la Modalidad de Contrato Abierto(HHP4)Items Desiertos LPN 691-12
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande