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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. de Orden de Pago
20144218
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.335
IVA
₲ 123.636
Retención DNCP
₲ 4.847
Retención IVA
₲ 37.091
Retención Renta
₲ 24.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
5130
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69660
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.006.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande