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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 50.624.000
Nro. de Orden de Pago
2014985
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.142.503
IVA
₲ 4.602.182
Retención DNCP
₲ 180.406
Retención IVA
₲ 1.380.655
Retención Renta
₲ 920.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
5462
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82990
Monto Contrato
₲ 253.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.712.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251365
Nombre de la Licitación
Lp0897-13.Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande