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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. de Orden de Pago
20146518
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.512.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 407.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRENE ELIDA PELOZO RUIZ DIAZ
RUC
254158-0
Número de Contrato
4691
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69291
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.430.925.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.778.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230118
Nombre de la Licitación
Lp0786-2012 Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande