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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 31.246.836
Nro. de Orden de Pago
20147131
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.715.174
IVA
₲ 2.840.621
Retención DNCP
₲ 111.352
Retención IVA
₲ 852.186
Retención Renta
₲ 568.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5351
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79955
Monto Contrato
₲ 551.191.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.662.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.508.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande