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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 48.567.038
Nro. de Orden de Pago
20141331
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.186.370
IVA
₲ 4.415.185
Retención DNCP
₲ 173.075
Retención IVA
₲ 1.324.556
Retención Renta
₲ 883.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5351
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79955
Monto Contrato
₲ 551.191.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.662.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.508.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande