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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 71.280.986
Nro. de Orden de Pago
20142174
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.786.921
IVA
₲ 6.480.090
Retención DNCP
₲ 254.020
Retención IVA
₲ 1.944.027
Retención Renta
₲ 1.296.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5351
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79955
Monto Contrato
₲ 551.191.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.662.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.508.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande