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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 144.375.000
Nro. de Orden de Pago
20142938
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.735.500
IVA
₲ 13.125.000
Retención DNCP
₲ 514.500
Retención IVA
₲ 3.937.500
Retención Renta
₲ 2.625.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.562.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
5237
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78833
Monto Contrato
₲ 831.545.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.035.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.186.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250561
Nombre de la Licitación
Lp0884-13.Adecuación y Cambio de Sección de Alimentadores SJB 02, SPA 03, CBO 03, Dptos. de Misiones e Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande