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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 37.946.664
Nro. de Orden de Pago
20145135
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.086.588
IVA
₲ 3.449.697
Retención DNCP
₲ 135.228
Retención IVA
₲ 1.034.909
Retención Renta
₲ 689.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
5461/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83368
Monto Contrato
₲ 2.151.309.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.151.309.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.045.856.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251365
Nombre de la Licitación
Lp0897-13.Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande