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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 181.303.440
Nro. de Orden de Pago
20154464
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.416.275
IVA
₲ 16.482.131
Retención DNCP
₲ 646.100
Retención IVA
₲ 4.944.639
Retención Renta
₲ 3.296.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
1334-2013-0024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80484
Monto Contrato
₲ 405.021.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.021.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.167.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250687
Nombre de la Licitación
Lp0857-13. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande