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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 16.939.400
Nro. de Orden de Pago
20142608
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.109.061
IVA
₲ 1.539.945
Retención DNCP
₲ 60.366
Retención IVA
₲ 461.984
Retención Renta
₲ 307.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
1334-2013-0024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80484
Monto Contrato
₲ 405.021.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.021.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.167.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250687
Nombre de la Licitación
Lp0857-13. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande