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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 59.955.000
Nro. de Orden de Pago
20148175
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.016.114
IVA
₲ 5.450.455
Retención DNCP
₲ 213.658
Retención IVA
₲ 1.635.137
Retención Renta
₲ 1.090.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
5258
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78967
Monto Contrato
₲ 15.859.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.859.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.041.927.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251391
Nombre de la Licitación
Lp0855-13.Suministro de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande