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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010650
Monto de la Factura
₲ 229.075.000
Nro. de Orden de Pago
2014958
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.846.160
IVA
₲ 20.825.000
Retención DNCP
₲ 816.340
Retención IVA
₲ 6.247.500
Retención Renta
₲ 4.165.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
5258
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78967
Monto Contrato
₲ 15.859.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.859.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.041.927.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251391
Nombre de la Licitación
Lp0855-13.Suministro de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande