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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 815.360.000
Nro. de Orden de Pago
20146554
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.744.535
IVA
₲ 74.123.636
Retención DNCP
₲ 2.905.647
Retención IVA
₲ 22.237.091
Retención Renta
₲ 14.824.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.648.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
5258
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78967
Monto Contrato
₲ 15.859.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.859.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.041.927.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251391
Nombre de la Licitación
Lp0855-13.Suministro de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande