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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 5.744.800
Nro. de Orden de Pago
20143089
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.200
IVA
₲ 522.255
Retención DNCP
₲ 20.472
Retención IVA
₲ 156.677
Retención Renta
₲ 104.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5489
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82779
Monto Contrato
₲ 228.032.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.278.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.137.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249926
Nombre de la Licitación
Lp0930-13.Servicio de Transporte de Materiales a Depósitos Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande