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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 160.624.685
Nro. de Orden de Pago
201312431
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.450.033
IVA
₲ 14.602.244
Retención DNCP
₲ 572.408
Retención IVA
₲ 4.380.673
Retención Renta
₲ 2.920.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.301.122
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
5232
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78781
Monto Contrato
₲ 1.190.261.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.754.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.355.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259072
Nombre de la Licitación
Lp839-13. Ejecución de Obras Civiles en Estaciones y Subestaciones Eléctricas del Sistema Este y Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande