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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 248.797.075
Nro. de Orden de Pago
20144877
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.292.537
IVA
₲ 22.617.916
Retención DNCP
₲ 886.622
Retención IVA
₲ 6.785.375
Retención Renta
₲ 4.523.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.308.958
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
5232
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78781
Monto Contrato
₲ 1.190.261.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.754.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.355.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259072
Nombre de la Licitación
Lp839-13. Ejecución de Obras Civiles en Estaciones y Subestaciones Eléctricas del Sistema Este y Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande