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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 54.364.998
Nro. de Orden de Pago
2014951
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.228.988
IVA
₲ 4.942.273
Retención DNCP
₲ 193.737
Retención IVA
₲ 1.482.682
Retención Renta
₲ 988.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.471.136
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
5232
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78781
Monto Contrato
₲ 1.190.261.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.754.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.355.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259072
Nombre de la Licitación
Lp839-13. Ejecución de Obras Civiles en Estaciones y Subestaciones Eléctricas del Sistema Este y Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande