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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 36.980.000
Nro. de Orden de Pago
20144392
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.952.251
IVA
₲ 3.361.818
Retención DNCP
₲ 131.783
Retención IVA
₲ 1.008.545
Retención Renta
₲ 672.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.215.057
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
5541/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83929
Monto Contrato
₲ 1.195.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.664.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251729
Nombre de la Licitación
Lp0957-13. Adquisición de Centrales Teléfonicas y Aparatos Telefónicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande