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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006600
Monto de la Factura
₲ 1.248.000.000
Nro. de Orden de Pago
20145590
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.098.037
IVA
₲ 113.454.545
Retención DNCP
₲ 4.447.418
Retención IVA
₲ 34.036.363
Retención Renta
₲ 22.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 56.727.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5556
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83450
Monto Contrato
₲ 1.829.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.299.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251768
Nombre de la Licitación
Lp0952-13.Adquisición de Vehículos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande