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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005590
Monto de la Factura
₲ 581.100.000
Nro. de Orden de Pago
20145195
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.201.898
IVA
₲ 52.827.273
Retención DNCP
₲ 2.070.829
Retención IVA
₲ 15.848.182
Retención Renta
₲ 10.565.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.413.636
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5556
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83450
Monto Contrato
₲ 1.829.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.299.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251768
Nombre de la Licitación
Lp0952-13.Adquisición de Vehículos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande