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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 80.048.998
Nro. de Orden de Pago
2014894
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.125.141
IVA
₲ 7.277.182
Retención DNCP
₲ 285.266
Retención IVA
₲ 2.183.155
Retención Renta
₲ 1.455.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78903
Monto Contrato
₲ 80.048.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.048.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.125.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251588
Nombre de la Licitación
Lp0894-13. Adquisición de Herramientas y Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande