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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 96.628.090
Nro. de Orden de Pago
20145196
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.499.371
IVA
₲ 8.784.372
Retención DNCP
₲ 344.347
Retención IVA
₲ 2.635.312
Retención Renta
₲ 1.756.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.392.186
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
5441
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83710
Monto Contrato
₲ 1.535.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.535.315.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.269.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249982
Nombre de la Licitación
Lp0906-13.Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento de los Edificios del Dpto. de Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande