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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001839
Monto de la Factura
₲ 44.190.000
Nro. de Orden de Pago
20141452
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.023.886
IVA
₲ 4.017.273
Retención DNCP
₲ 157.477
Retención IVA
₲ 1.205.182
Retención Renta
₲ 803.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CREDICAR S.A.
RUC
80001580-0
Número de Contrato
5323
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81245
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.740.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.900.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250691
Nombre de la Licitación
Lp0888-13. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande