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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002008
Monto de la Factura
₲ 556.799.999
Nro. de Orden de Pago
20145183
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.552.389
IVA
₲ 50.618.182
Retención DNCP
₲ 1.984.233
Retención IVA
₲ 15.185.455
Retención Renta
₲ 10.123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.954.286
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80528
Monto Contrato
₲ 556.799.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.799.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.552.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251624
Nombre de la Licitación
Lp0901-13. Adquisición de Baterías, Bancos de Baterias, Celdas para Bancos de Baterías y Rectificadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande