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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 81.597.692
Nro. de Orden de Pago
20142607
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.597.921
IVA
₲ 7.417.972
Retención DNCP
₲ 290.785
Retención IVA
₲ 2.225.392
Retención Renta
₲ 1.483.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5335
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80215
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.018.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.822.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande