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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 68.455.507
Nro. de Orden de Pago
20146971
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.099.942
IVA
₲ 6.223.228
Retención DNCP
₲ 243.951
Retención IVA
₲ 1.866.968
Retención Renta
₲ 1.244.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5335
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80215
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.018.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.822.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande