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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 7.882.446
Nro. de Orden de Pago
20149253
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.496.063
IVA
₲ 716.586
Retención DNCP
₲ 28.090
Retención IVA
₲ 214.976
Retención Renta
₲ 143.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5350
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81358
Monto Contrato
₲ 826.786.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.239.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.885.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande