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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 103.866.833
Nro. de Orden de Pago
20147344
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.775.469
IVA
₲ 9.442.439
Retención DNCP
₲ 370.144
Retención IVA
₲ 2.832.732
Retención Renta
₲ 1.888.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5350
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81358
Monto Contrato
₲ 826.786.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.239.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.885.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande