- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 29.038.303
Nro. de Orden de Pago
201312112
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.614.898
IVA
₲ 2.639.846
Retención DNCP
₲ 103.482
Retención IVA
₲ 791.954
Retención Renta
₲ 527.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
5347
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80060
Monto Contrato
₲ 548.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.969.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.794.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande