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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 80.796.044
Nro. de Orden de Pago
20147347
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.835.568
IVA
₲ 7.345.095
Retención DNCP
₲ 287.928
Retención IVA
₲ 2.203.529
Retención Renta
₲ 1.469.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
5347
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80060
Monto Contrato
₲ 548.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.969.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.794.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande